Detail faktúry 1052368025
- Číslo faktúry:
- 1052368025
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie - oprava základu od 1.10.-31.10.2023
- Cena:
- 547,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 15. 11. 2023