Detail faktúry 1052489363
- Číslo faktúry:
- 1052489363
- Popis plnenia:
- Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za rok 2024
- Cena:
- -8 004,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 14. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2025