Detail faktúry 1526042255
- Číslo faktúry:
- 1526042255
- Popis plnenia:
- Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za 5/2026
- Cena:
- 364,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 10. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 22. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 10. 6. 2026