Detail faktúry 19/2020
- Číslo faktúry:
- 19/2020
- Popis plnenia:
- materiál na ústredné kúrenie - Hasičská zbrojnica Šuňava
- Cena:
- 973,45 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- VKPS, s.r.o.
- IČO:
- 47491621
- DIČ:
- 2023926091
- Adresa:
- Hŕbky 526, Šuňava
- Dátum doručenia:
- 15. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 25. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2020