Detail faktúry 200389
- Číslo faktúry:
- 200389
- Popis plnenia:
- faktúra za materiál podľa dodacieho listu Vst0123/20 zo dňa 24.03.2020
- Cena:
- 325,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- HIROPRO spol. s r.o.
- IČO:
- 31678475
- DIČ:
- 2020513902
- Adresa:
- Teplická 3376, Poprad
- Dátum doručenia:
- 6. 4. 2020
- Dátum splatnosti:
- 17. 4. 2020
- Dátum vystavenia:
- 2. 4. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 6. 4. 2020