Detail faktúry 20180039
- Číslo faktúry:
- 20180039
- Číslo zmluvy:
- 11
- Popis plnenia:
- vypracovanie aktualizácie dokumentu "Komunitný plán sociálnych služieb obce Šuňava"
- Cena:
- 1 200,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- PROROZVOJ, s.r.o.
- IČO:
- 50451022
- DIČ:
- 2120364334
- Adresa:
- Dostojevského rad 2550/19, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 15. 8. 2018
- Dátum vystavenia:
- 16. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 18. 7. 2018