Detail faktúry 20191865
- Číslo faktúry:
- 20191865
- Popis plnenia:
- poháre pre víťazov 18 ks, emblémy, soška hasiča, štítky
- Cena:
- 204,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- FLORIAN, s.r.o.
- IČO:
- 36427969
- DIČ:
- 2021953615
- Adresa:
- Priekopská 26, Martin
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 29. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 15. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2019