Detail faktúry 2023/1037
- Číslo faktúry:
- 2023/1037
- Číslo objednávky:
- 16/2023
- Popis plnenia:
- oprava výtlkov v obci podľa CP zo dňa 22.6.2023
- Cena:
- 5 898,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Palstav Slovakia s.r.o.
- IČO:
- 36468495
- DIČ:
- 2020019034
- Adresa:
- Partizánska 1849, Poprad
- Dátum doručenia:
- 29. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 29. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 29. 6. 2023