Detail faktúry 20230394
- Číslo faktúry:
- 20230394
- Číslo objednávky:
- 25/2023
- Popis plnenia:
- oprava a karosárske práce na autobuse SETRA
- Cena:
- 480,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- STANLY TRADE, s.r.o.
- IČO:
- 46526277
- DIČ:
- 2023442729
- Adresa:
- Tatranská 557/2, Šuňava
- Dátum doručenia:
- 11. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 9. 2023