Detail faktúry 2301005139
- Číslo faktúry:
- 2301005139
- Popis plnenia:
- položky za obdobie od 1.4.-30.4.2023
- Cena:
- 254,91 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovenský futbalový zväz
- IČO:
- 00687308
- DIČ:
- 2020898913
- Adresa:
- Tomášikova 30C, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 9. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 5. 2023