Detail faktúry 2328453
- Číslo faktúry:
- 2328453
- Číslo objednávky:
- 37/2023
- Popis plnenia:
- Kamenivo frakcie 4/8
- Cena:
- 532,85 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Transtav s.r.o.
- IČO:
- 36783633
- DIČ:
- 2022398708
- Adresa:
- M. R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca
- Dátum doručenia:
- 10. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 10. 1. 2024