Detail faktúry 4020230008
- Číslo faktúry:
- 4020230008
- Číslo objednávky:
- 23/2023
- Popis plnenia:
- preddavková fa na dodanie tovaru podľa CP č. 589, zo dňa 11.8.2023
- Cena:
- 674,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- METALON, s.r.o.
- IČO:
- 51424321
- DIČ:
- 2120701748
- Adresa:
- Hraničná 45, Poprad
- Dátum doručenia:
- 16. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 16. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 21. 8. 2023