Detail faktúry 42502154
- Číslo faktúry:
- 42502154
- Popis plnenia:
- Servisná podpora k programom od 24.6.2025 do 26.6.2026
- Cena:
- 113,16 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- INISOFT s.r.o.
- IČO:
- 45234469
- DIČ:
- 2022915598
- Adresa:
- Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 25. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 24. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 27. 6. 2025