Detail faktúry 518185009
- Číslo faktúry:
- 518185009
- Popis plnenia:
- odber vodné Šuňava Kancelárie, od 19.09.-12.12.2018
- Cena:
- 103,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 7. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 18. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2019