Detail faktúry 520184619
- Číslo faktúry:
- 520184619
- Popis plnenia:
- vodné od 19.09.-4.12.2020 kancel.
- Cena:
- 30,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 15. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 28. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 8. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2020