Detail faktúry 524188525
- Číslo faktúry:
- 524188525
- Popis plnenia:
- Vodné - Šuňava 905309213 - Kancelárie 12.9.-11.12.2024
- Cena:
- 64,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 19. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 12. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2024