Detail faktúry 525139223
- Číslo faktúry:
- 525139223
- Popis plnenia:
- Vodné - Šuňava SNP 140 - Hasičská zbrojnica - 13.3.2025-13.6.2025
- Cena:
- 9,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 24. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 18. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 27. 6. 2025