Detail faktúry 7301010562
- Číslo faktúry:
- 7301010562
- Popis plnenia:
- stravovacie poukážky UpDéjeuner 600ks, odpalata, poplatok za doručenie
- Cena:
- 3 367,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Up Déjeuner s.r.o.
- IČO:
- 31396674
- DIČ:
- 2020321864
- Adresa:
- Tomášikova 23/D, Bratislava 2
- Dátum doručenia:
- 24. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 23. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 5. 2023