Detail faktúry 7901044245
- Číslo faktúry:
- 7901044245
- Popis plnenia:
- jedálne kupóny, odplata poplatok za doručenie
- Cena:
- 1 619,65 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Up Déjeuner s.r.o.
- IČO:
- 31396674
- DIČ:
- 2020321864
- Adresa:
- Tomášikova 23/D, Bratislava 2
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2019
- Dátum splatnosti:
- 4. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 28. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 29. 5. 2019