Detail faktúry 8397671498
- Číslo faktúry:
- 8397671498
- Popis plnenia:
- Poplatky za služby/tovar za mesiac 10/2026
- Cena:
- 282,97 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2026
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2026